Btw - Btw - Btw-aangifte
Om een nieuwe btw-aangifte te laten berekenen, kiest u bij Documentstatus voor alle documenten of enkel de gecentraliseerde documenten. Vervolgens selecteert u de btw-periode waarvoor u de btw-aangifte wenst op te stellen.
Een btw-aangifte bestaat uit volgende tabbladen:
Dit tabblad bevat alle gegevens m.b.t. de periode en de gegevens die als identificatie op de btw-aangifte vermeld zullen worden.
De Toelichting is geen officieel btw-vak. Deze wordt enkel afgedrukt op de eindafrekening en wordt m.a.w. niet mee opgestuurd naar de Btw-Administratie. In de toelichting kunt u de nodige uitleg verschaffen, waarom u bijvoorbeeld manueel hebt ingegrepen in de btw-aangifte, waarom de controles verschillen, enz. U geeft hier m.a.w. gegevens in die u later bij het consulteren van deze aangifte aan bepaalde zaken kunnen herinneren.
Het veld Definitief wordt automatisch aangevinkt op het ogenblik dat de btw wordt doorgeboekt via de knop Doorboeken btw. Dit veld kan altijd manueel worden aangepast.
Dit tabblad geeft u een overzicht van alle roosters van de btw-aangifte, zoals ze ook op de btw-aangifte zullen worden afgedrukt. De bedragen worden automatisch opgenomen op basis van de gebruikte ventilatiecodes in de dagboeken en kunnen eventueel manueel gewijzigd worden.
Aan de rechterkant van het tabblad staan de kolommen Overgedragen vorige periode en Over te dragen volgende periode. In deze kolommen zullen de negatieve bedragen van de roosters 81, 82, 83, 86 en 87 worden opgenomen.
Deze negatieve bedragen worden overgedragen naar de volgende periode. Indien het positieve saldo in de volgende periode groot genoeg is om het negatieve bedrag aan te zuiveren, wordt het positieve saldo in het betreffende rooster geplaatst. In het andere geval wordt het resterende negatieve saldo in de kolom Over te dragen volgende periode gezet. Het betreffende rooster bevat dan € 0,00.
Door te dubbelklikken op een rooster krijgt u de boekingslijnen te zien die in het rooster werden opgenomen. Dubbelklikt u nog eens op de boekingslijn, dan kunt u het document van de boeking consulteren.
Deze documenten kunt u:
consulteren: hiermee kunt u de documenten enkel raadplegen.
editeren: hiermee kunt u bepaalde gegevens van de gecentraliseerde of niet-gecentraliseerde documenten wijzigen.
Het overgedragen saldo Terug te vorderen btw of Te betalen btw wordt steeds overgenomen uit de aangifte van de vorige btw-periode.
De tabel in het midden geeft u een gedetailleerd overzicht van alle btw-verrichtingen die via het financieel of het diversendagboek geboekt werden met de ventilatiecodes Betaalde btw, Ontvangen btw, Betaald documentvoorschot in de opgevraagde btw-periode.
De verrichtingen in deze tabel kunt u:
consulteren: hiermee kunt u de documenten enkel raadplegen.
editeren: hiermee kunt u bepaalde gegevens van de gecentraliseerde of niet-gecentraliseerde documenten wijzigen.
Onder de tabel, in het veld Totaal ontvangen btw en Totaal betaalde btw, wordt het totaal van de btw-verrichtingen weergegeven.
Bij dit totaal wordt dan het saldo van de huidige btw-aangifte opgeteld of afgetrokken zodat er nog een Aan of Door de staat verschuldigd bedrag overblijft.
Vinkt u de velden Betaalformulieren en Saldo terugvragen aan, dan worden deze ook op de btw-aangifte afgedrukt.
Vinkt u het veld Nihil btw-listing aan, dan wordt in het bestand van de btw-aangifte meegegeven dat de btw-listing voor dat kalenderjaar een nihil-listing is. Dit vinkje gebruikt u dus enkel de laatste periode van het kalenderjaar, tenzij het een dossier betreft waar de activiteit van werd stopgezet.
Deze tabbladen hebben dezelfde structuur als de tabbladen Aan te geven detail en Aan te geven eindafrekening maar zijn niet manueel aanpasbaar. De cijfers komen automatisch uit de gevoerde boekhouding en worden niet gewijzigd als er manueel bedragen ingevuld worden in de oorspronkelijke tabbladen.
Dit tabblad geeft u een overzicht van alle documenten die niet werden gecentraliseerd.
Deze documenten kunt u:
consulteren: hiermee kunt u de documenten enkel raadplegen.
editeren: hiermee kunt u bepaalde gegevens van de gecentraliseerde of niet-gecentraliseerde documenten wijzigen.
Hebt u bij Documentstatus gekozen om de btw-aangifte op te stellen met de gecentraliseerde documenten, dan verschijnen de niet-gecentraliseerde documenten niet op de aangifte. Zijn er nog niet-gecentraliseerde documenten die betrekking hebben op de aangifte, dan moeten deze eerst gecentraliseerd worden.
Vervolgens voert u Herberekenen roosters uit zodat de zopas gecentraliseerde documenten ook worden opgenomen in de btw-aangifte.
Dit tabblad geeft u een overzicht van alle documenten met hun huidige en vorige status.
De statussen Geen en Initieel zijn de statussen bij de opmaak van de btw-aangifte.
Nadien, naargelang er nog documenten gecentraliseerd en herberekend of documenten bijgeboekt en herberekend worden, of wanneer er herberekend wordt , wijzigen de statussen.
Telkens u de knop Herberekenen roosters gebruikt, wordt de vorige en huidige status per document aangepast.
De volgende statussen zijn mogelijk: Geen, Initieel, Laatst Gecentraliseerd en Gecentraliseerd, of Laatst Toegevoegd en Toegevoegd.
Indien u de btw-aangifte verwijdert en vervolgens opnieuw maakt, krijgen alle bestaande documenten ook opnieuw als vorige status: Geen en als huidige status Initieel.
De hier getoonde documenten kunt u:
consulteren: hiermee kunt u de documenten enkel raadplegen.
editeren: hiermee kunt u bepaalde gegevens van de gecentraliseerde of niet-gecentraliseerde documenten wijzigen.
Bovenaan het scherm staan een aantal knoppen met specifieke functies, nl.
