Ingave - Beginsituatie - Beginsituatie leveranciers
Enkel voor het eerste boekjaar dat u verwerkt in Expert/M Plus moet u eenmalig de beginsituatie van de openstaande documenten van de leveranciers manueel ingeven.
Indien een document reeds gedeeltelijk betaald werd, geeft u ofwel alleen het openstaande saldo in, in het veld Bedrag valuta, ofwel selecteert u als eerste lijn Factuur en als tweede lijn Betaling en geeft u eveneens in het veld Bedrag valuta, bedragen in.
Uiteraard moet u geen openstaande documenten creëren bij een nieuw opgerichte firma.
U hebt ook de mogelijkheid om het bedrag korting contante betaling en het btw-bedrag apart te vermelden. Dit heeft als voordeel dat u, bij het boeken van financiële verrichtingen, zowel op het bruto- en netto-bedrag, als op het bruto-bedrag, verminderd met het bedrag korting contant, kunt opzoeken.
Leveranciers die nog niet bestaan, kunt u via de creatietoets <CTRL> + <N> onmiddellijk aanmaken.
