Menu Beheer, Leveranciers, tabblad Facturatie
Kies het menu Beheer, Leveranciers. Het scherm Leveranciers opent. Klik op de tab Facturatie.
Kredietlimiet: niet van toepassing in Account
Betalingsvoorwaarde: vul als volgt in
"0" voor Contant
"[aantal dagen]" voor Aantal kalenderdagen
"[aantal dagen]-E" voor Aantal kalenderdagen na einde maand
"E" voor Einde maand
Valuta: de valuta waarmee de leverancier werkt en die wordt voorgesteld bij het inboeken van facturen en financieel. F3 voor de selectielijst.
Is standaardboeking: indien “nee”, dan heet het volgende veld Rekening. Indien “ja”, dan heet het volgende veld Standaardboeking.
Rekening: geef de aankooprekening in die automatisch moet worden voorgesteld bij het boeken van een aankoopfactuur. F3 voor de selectielijst. Indien u geen rekening invult, dan dient u ze bij iedere boeking in te vullen.
Standaardboeking: als u in het veld Is standaardboeking “Ja” heeft ingevuld, dan wijzigt de naam van het veld Rekening in Standaardboeking. Vul de code in van de standaardboeking. Bij het boeken van een factuur op deze leverancier, worden automatisch de rekeningen uit de standaardboeking voorgesteld.
Centralisatierekening: enkel invullen als u een andere dan de standaard centralisatierekening Leveranciers wenst te gebruiken. Uiteraard moet u deze rekening(en) eerst aanmaken, b.v. Leveranciers goederen (440 110) en Leveranciers diensten (440 120).
Korting contant: vul de vaste, aan de leverancier toegekende korting contant in. Deze korting wordt bij het boeken van een factuur op deze leverancier voorgesteld. U kunt ze tijdens het boeken wijzigen.
Korting contant vrij van BTW: duidt aan of de korting contant voor deze leverancier al dan niet vrij van BTW verrekend wordt.
Zie Facturen met korting contant boeken voor een voorbeeld.