Menu Beheer, Klanten, Leveranciers of Boekhoudplan, tabblad Overzicht
De werkwijze om manueel te ontpunten en af te punten is identiek voor aankoopfacturen, verkoopfacturen en rekeningen. U doet dit in het scherm Leveranciers, resp. Klanten of Rekeningen, telkens in het tabblad Overzicht.
Voorbeeld: afpunten van een aankoopfactuur tegenover de betaling, waarbij een deel van de betaling via een diverse verrichting als korting leverancier is geboekt.
Kies menu Beheer, Leveranciers, tabblad Overzicht. Het scherm Leveranciers opent.
Vink in het veld Af te punten de tegen elkaar af te punten bedragen aan. In het voorbeeld: de factuur, de betaling en de korting leveranciers.
Controleer of de bedragen in de velden Geselecteerd debet en Credit beneden in het scherm aan elkaar gelijk zijn en klik op de knop Afpunten <F7>. In de kolommen Afgepunt en Nr. afpunting zullen de overeenstemmende lijnen worden aangevinkt.
Om manueel af te punten moeten de velden Afgepunt, Nr. afpunting en Af te punten met Beheer kolommen aan uw scherm zijn toegevoegd. Bewaar met Bewaar lay-out, sluit het scherm af en heropen het om het editeerbare veld Af te punten toegankelijk te maken.