Si, par ex. pour des raisons commerciales, vous décidez de ne pas sélectionner une livraison avec le statut "Prêt à être facturé" pour la facturation, ce bon vous sera à nouveau proposé lors d'une prochaine facturation.
Menu Ventes, Facturation groupée
Dans une facturation manuelle, vous demandez tous les bons de livraison d'un seul client et vous sélectionnez ensuite les livraisons que vous souhaitez facturer. Les autres bons conservent leur statut "Prêt à être facturé" et sont à nouveau proposés lors d'une prochaine facturation.
Choisissez le menu Ventes, Facturation groupée. L'écran Facturation groupée est ouvert.
Cliquez sur l'onglet Mise en pages pour sélectionner éventuellement une mise en pages de facture spécifique.
Cliquez sur l'onglet Manuel et remplissez le nom du client à facturer. Vous obtenez un aperçu de tous les bons de livraison à l'exception des bons déjà facturés.
Dans la colonne Facturer, sélectionnez les livraisons que vous souhaitez facturer une par une. Seuls les bons avec le statut "Prêt à être facturé" peuvent être cochés. Pour tous les autres statuts ("Encodage" et "Imprimé"), vous obtenez le message que le bon ne peut pas encore être facturé. Il ne sont affichés que pour vous en informer qu'il y a encore des bons de livraison pour ce client qui n'ont pas encore été approuvés pour la facturation.
Si, par ex. pour des raisons commerciales, vous décidez de ne pas sélectionner une livraison avec le statut "Prêt à être facturé" pour la facturation, ce bon vous sera à nouveau proposé lors d'une prochaine facturation.
Facturer sur un autre client
Si vous remplissez un autre client dans le champ Facturation client, tous les bons seront facturés sur ce client.
